1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-732-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra JUNJI OP002672 (0718) TINTAS PARA IMPRESORA J. INFANTIL MIS PEQUEÑOS DUENDECITOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO N° 225 Comuna Bulnes Impuesto 232256 Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO N° 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO ENTREGA PRODUCTOS HORARIO DE ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 14:00 HRS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 8 Pack PACK TINTAS HP 954 XL ORIGINAL (CUATRO TINTAS POR PACK: NEGRA Y COLORES)   $ 129.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032.000 $ 1.032.000 12171703 Tintas 8 Unidad PACT TINTA IMPREORS INKTANK 315 HP ORIGINAL (CUATRO TINTAS POR PACK: NEGRA Y COLORES)   $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.400 $ 190.400

Total Neto	$ 1.222.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.256
TOTAL OC	$ 1.454.656

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto