1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-735-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ESCUELA F-311 EVARISTA OGALDE ORTEGA. OP19748 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 2665,13 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad no definida VIDRIO DOBLE 72 X 95,5   $ 7.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.603 $ 7.603 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad no definida VIDRIO DOBLE 98 X 44   $ 4.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.743 $ 4.743 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad no definida TUBO SILICONA   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681

Total Neto	$ 14.027
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.665
TOTAL OC	$ 16.692