Orden de Compra. Nº3879-746-AG21 "FAEP 2020 COMPONENTE TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDAD TRANSPORTE ALUMNOS RESIDENTES SECTORES RURALES Y URBANOS DE LA COMUNA OP 002586(00724).Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3879-624-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-746-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2021
Nombre de la Orden de Compra FAEP 2020 COMPONENTE TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDAD TRANSPORTE ALUMNOS RESIDENTES SECTORES RURALES Y URBANOS DE LA COMUNA OP 002586(00724).Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3879-624-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO Nº225
Comuna Bulnes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO Nº225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gimnasio y transporte de pasajeros
Razón Social GIMNASIO RODRIGO MAXIMO ANDRES QUIJADA CASTRO E.I.
R.U.T. 76.582.283-1
Sucursal Gimnasio y transporte de pasajeros
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados9UnidadVUELTAS RECORRIDO EL NOGAL, LOS ALAMOS, BULNES SUR, BULNES CHICO, BULNES NORTE, EL CAROLINO, TATTERSAL HASTA ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO Y LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI.  $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.000 $ 486.000
Total Neto $ 486.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 486.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.