1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-753-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2021 Nombre de la Orden de Compra FAEP 2019 ESTABLECMIENTOS EDUCACIONALES O.P 001930 (0738) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3879-666-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO Nº225 Comuna Bulnes Impuesto 165464,16 Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO Nº225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. Razón Social M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S A R.U.T. 96.808.090-3 Sucursal M y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 3 Unidad IMPRESORA EPSON L6191   $ 290.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.864 $ 870.864

Total Neto	$ 870.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.464
TOTAL OC	$ 1.036.328