1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-754-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra FAEP 2019 COMPONENTE TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDAD TRANSPORTE ALUMNOS RESIDENTES SECTORES RURALES DE LA COMUNA OP 000221 (0652) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-1-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 225 Comuna Bulnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS EDMUNDO Razón Social CARLOS EDMUNDO JARA VASQUEZ R.U.T. 9.729.624-3 Sucursal CARLOS EDMUNDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Unidad no definida EL NOGAL HACIA ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO, LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI Y LICEO MANUEL BULNES   $ 24.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.800 $ 520.800 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Unidad no definida TRESN ESQUINAS, BULNES SUR HACIA LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI Y ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO   $ 34.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.800 $ 730.800

Total Neto	$ 1.251.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.251.600

Justificación de exención de impuesto