1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-757-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA CASH MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN OP 31681 (678) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-18-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSÉ RICARDO REYES QUINTANA Razón Social JOSE RICARDO REYES QUINTANA R.U.T. 5.564.261-3 Sucursal JOSÉ RICARDO REYES QUINTANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 4 Unidad ADQUISICIÓN TRANSPORTE PROGRAMA CASH AÑO 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.   $ 39.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.400 $ 158.400

Total Neto	$ 158.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 158.400

Justificación de exención de impuesto