1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-771-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2013 Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA F-305 EL PAL PAL SANTA CLARA MATERIAL DE FERRETERIA ACCION REPARACION Y MANTENCION DE ESPACIOS OP. 20349 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 27398 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 200 Unidad no definida TAPAS 4 X 1 2 CANTOS BUENOS   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200 30221005 Centro comercial 20 Unidad no definida KILOS DE CLAVOS 3 PULGADAS   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 30221005 Centro comercial 15 Unidad no definida KILOS DE CLAVOS 2.5 PULGADAS   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 144.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.398
TOTAL OC	$ 171.598