1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-771-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA F-307 BATALLA DEL ROBLE ACCION FORTALECIENDO LOS APRENDIZAJES OP. 25918 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-9-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 25412,5 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES R.U.T. 5.940.940-9 Sucursal luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222703 Mercancías de almacén 3 Unidad no definida TORTA PARA 50 PERSONAS   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 30222703 Mercancías de almacén 150 Unidad no definida PLATOS DE TORTAS PLASTICOS   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 30222703 Mercancías de almacén 150 Unidad no definida TENEDORES PLASTICOS   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 30222703 Mercancías de almacén 150 Unidad no definida VASOS PLASTICOS PARA BEBIDAS TRASPARENTE   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 30222703 Mercancías de almacén 25 Unidad no definida BEBIDAS DE 3 LITROS CADA UNA , COCA COLA, FANTA Y SPRITE   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.750 $ 43.750

Total Neto	$ 133.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.412
TOTAL OC	$ 159.162