1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-781-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2013 Nombre de la Orden de Compra JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA INFANCIA FELIZ O.P 21153 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 12464 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 50 Unidad no definida GUARDA POLVO 2`   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 30221005 Centro comercial 2 Unidad no definida PASTA MURO   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 30221005 Centro comercial 200 Unidad no definida CLAVOS DE CEMENTOS   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 65.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.464
TOTAL OC	$ 78.064