1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-858-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2013 Nombre de la Orden de Compra JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL MIS PEQUEÑOS DUENDECITOS O.P 21159 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 1660,6 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 15 Unidad no definida TACO CLAVO   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 30221005 Centro comercial 2 Unidad no definida GUARDA POLVO   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522 30221005 Centro comercial 2 Unidad no definida SELLO ANTIFUGA   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida PERNO DE ANCLAJE   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 8.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.661
TOTAL OC	$ 10.401