1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-869-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2011 Nombre de la Orden de Compra FAGME INICIATIVA Nº2 ACTIVIDAD Nº1 TALLERES TP ALIMENTACION LICEO MANUEL BULNES. OP15788 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 70252,101228 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 20 Unidad no definida TIRAS TUBULAR 30X30X1,5   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.681 31162313 Kits de montaje 4 Unidad no definida MELAMINA BLANCA /BLANCA 15MM CORTES DE 50X2,44   $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.732 $ 127.731 31162313 Kits de montaje 5 Unidad no definida HOJAS DE SIERRA SANFLEX   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.303 31162313 Kits de montaje 150 Unidad no definida REMACHES POP 1"   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.782 31162313 Kits de montaje 2 Unidad no definida MALLA ACMA DE 3 MTS   $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252

Total Neto	$ 369.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.252
TOTAL OC	$ 440.000