1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-877-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2011 Nombre de la Orden de Compra FAGME INICIATIVA 2 ACTIVIDAD 1 SALAS TALLERES LICEO MANUEL BULNES. OP15787 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 27749,5798 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 10 Unidad no definida CHAPAS SOBREPUESTAS   $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.190 $ 83.193 31162313 Kits de montaje 40 Unidad no definida TACO CLAVO 3"   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.040 $ 6.050 31162313 Kits de montaje 10 Unidad no definida TUBO SILICONA ALUMINIO   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.529 31162313 Kits de montaje 18 Unidad no definida TUBO SILICONA TRANSPARENTE   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.282 $ 33.277

Total Neto	$ 146.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.750
TOTAL OC	$ 173.800