1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-887-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2015 Nombre de la Orden de Compra PRO RETENCION LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. REPARACION TRANSPORTE ESCOLAR MERCES BENZ SPRINTER FZKW-35.OP025969. CONDUCTOR SR HUGO VENEGAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-7-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS Y SERVITECA BULNES Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS BULNES LIMI R.U.T. 76.080.605-6 Sucursal REPUESTOS Y SERVITECA BULNES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222004 Garaje de autobuses 6 Unidad no definida NEUMATICOS 2015/75/R-16   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800