1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-914-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra LICEO MANUEL BULNES OP28040(0780) FONDO MANTENIMIENTO VIDRIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 225 Comuna Bulnes Impuesto 74259,66251 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERIKA ANA Razón Social VIDRIOS Y ALUMINIOS ERIKA ANA VICTORIA NILSSON LAZ R.U.T. 76.472.992-7 Sucursal ERIKA ANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242206 Vidrios ópticamente planos 110 Unidad no definida 80 DE 99X58,5 23 DE 95X48 02 DE 108X95 01 DE 84X46,5 04 DE 100,5X106   $ 3.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.830 $ 390.840

Total Neto	$ 390.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.260
TOTAL OC	$ 465.100