1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-949-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2017 Nombre de la Orden de Compra FAEP 2017 TRANSPORTE ESCOLAR 2017, OP 31650 (929) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-17-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicol Stefania Razón Social NICOL STEFANIA ALTAMIRANO YÁÑEZ R.U.T. 17.934.900-0 Sucursal Nicol Stefania Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida LAS TRES MARIAS Y ALREDEDORES HACIA LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI,Y LICEO MANUEL BULNES.   $ 1.755.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.755.000 $ 1.755.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida LAS MARIPOSAS, POZO DE ORO HACIA LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI.   $ 1.560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida LAS NIEVES, LAS CARMELITAS HACIA LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI.   $ 1.560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000

Total Neto	$ 4.875.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.875.000

Justificación de exención de impuesto