1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-972-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2015 Nombre de la Orden de Compra FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PUBLICA 2015, MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OP 26231 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-45-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 208841,54 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 10 Unidad no definida MALLA 1,8MTS X5MTS   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100 30221005 Centro comercial 42 Unidad no definida TUBULAR 40X40X30   $ 15.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.732 $ 648.732 30221005 Centro comercial 6 Unidad no definida TUBULAR 75X75X20   $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.094 $ 131.094 30221005 Centro comercial 40 Unidad no definida PROTECCIÓN METALICA TIPO DIENTE TIBURON   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.240 $ 67.240

Total Neto	$ 1.099.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.842
TOTAL OC	$ 1.308.008