1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-979-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2018 Nombre de la Orden de Compra PRORETENCIÓN 2017 TRANSPORTE ESCOLAR JUNIO 2018 OP 33371 (0851) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-10-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERT. 0851 del sistema 114542. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 95923178 Razón Social ANA DEL CARMEN ORTEGA RODRIGUEZ R.U.T. 9.592.317-8 Sucursal 95923178 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Unidad no definida TRES ESQUINAS HACIA LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI Y ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO,   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Unidad no definida EL NOGAL HACIA ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO Y LICEO MANUEL BULNES   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.200.000

Justificación de exención de impuesto