1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3881-101-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2009 Nombre de la Orden de Compra REP. ALUMB.PUB.CTAS. 99200, 99201, 90991, 60517 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4575-2-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 269 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 105 Comuna Pinto Impuesto 45220 Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORION ELECTRICIDAD Razón Social PARRA INZUNZA OSCAR ELISEO R.U.T. 7.359.273-9 Sucursal ORION ELECTRICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Alumbrado público 1 Unidad no definida REEMPLAZO Na 70 WATT LUMINARIA Na 150 WATT REEMPLAZO Na 70 WATT LUMINARIA Na 150 WATT $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 Alumbrado público 1 Unidad no definida LIMPIEZA Y REVISION DE LUMINARIAS EN GENERAL LIMPIEZA Y REVISION DE LUMINARIAS EN GENERAL $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 Alumbrado público 5 Unidad no definida REEMPLAZO PREVENTIVO AMPOLLETA Na 150 WATT REEMPLAZO PREVENTIVO AMPOLLETA Na 150 WATT $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 238.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.220
TOTAL OC	$ 283.220