1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3881-118-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra REP. Y MANT. LUMINARIAS PATAGUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4575-2-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 269 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 269 Comuna Pinto Impuesto 128060 Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 269 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORION ELECTRICIDAD Razón Social PARRA INZUNZA OSCAR ELISEO R.U.T. 7.359.273-9 Sucursal ORION ELECTRICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Alumbrado público 4 Unidad no definida REEMPLAZO NA 70 W LUM. NA 150 W REEMPLAZO NA 70 W LUM. NA 150 W $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000 Alumbrado público 4 Unidad no definida REEMPLAZO PREVENTIVO AMPOLLETA NA 70 W REEMPLAZO PREVENTIVO AMPOLLETA NA 70 W $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 Alumbrado público 10 Unidad no definida OBRA DE MANO POR REPARACION DE CONDUCTOR DE REDES AEREAS DAÑADO, CON MATERIALES APORTADOS POR LA MUNICIPALIDAD OBRA DE MANO POR REPARACION DE CONDUCTOR DE REDES AEREAS DAÑADO, CON MATERIALES APORTADOS POR LA MUNICIPALIDAD $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 674.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.060
TOTAL OC	$ 802.060