1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3881-14-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CARTONES PARA LEGAJAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 269 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 269 Comuna Pinto Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 269 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Alejandra del Pilar Razón Social IMPRENTA Y PUBLICIDAD IMPRINTO LIMITADA R.U.T. 76.811.813-2 Sucursal Carolina Alejandra del Pilar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101604 Cartones protectores 600 Unidad no definida ADQUISICION DE 600 CARTONES PARA LEGAJAR PARA USO DEL MUNICIPIO NOTA PEDIDO 1524 FECHA 19-01-21 ADQUISICION DE 600 CARTONES PARA LEGAJAR PARA USO DEL MUNICIPIO NOTA PEDIDO 1524 FECHA 19-01-21 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900