1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3881-142-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3881-31-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3881-31-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 269 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 269 Comuna Pinto Impuesto 81428,5698 Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 269 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialJaviera Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA R.U.T. 11.289.602-3 Sucursal ComercialJaviera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 300 Unidad COLACIONES PARA TALLER DEPORTIVO DE SKI, ACTIVIDADES INVERNALES, SEGÚN DETALLE EN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS, QUE INDICA TIPO DE COLACIÓN Y DÍAS Y LUGAR DE ENTREGA   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.700 $ 428.571

Total Neto	$ 428.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.429
TOTAL OC	$ 510.000