1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3881-419-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3881-137-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-96-055 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 269 Comuna Pinto Impuesto 55879,95 Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 269 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LETICIA Razón Social LETICIA DEL CARMEN GAMONAL ROJAS R.U.T. 5.029.030-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LETICIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 35 Unidad ALMUERZOS PARA PROYECTO FIESTA DE LA AVELLANA, SI ADJUNTAN ESPECIFICACIONES   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.105 $ 294.105

Total Neto	$ 294.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.880
TOTAL OC	$ 349.985