1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3881-52-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-02-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ALUMBRADO PUBLICO RECINTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4575-2-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 269 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 269 Comuna Pinto Impuesto 88920 Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 269 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORION ELECTRICIDAD Razón Social PARRA INZUNZA OSCAR ELISEO R.U.T. 7.359.273-9 Sucursal ORION ELECTRICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Alumbrado público 12 Unidad no definida REEMPLAZO PREVENTIVO AMPOLLETA Na 70 W REEMPLAZO PREVENTIVO AMPOLLETA Na 70 W $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000 Alumbrado público 2 Unidad no definida REPOSICION ACRILICO LUM NA 70 REPOSICION ACRILICO LUM NA 70 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 Alumbrado público 1 Unidad no definida REEMPLAZAR CONTACTOR REEMPLAZAR CONTACTOR $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 Alumbrado público 1 Unidad no definida REPARAR ALIMENTACION A UNA CUADRA APAGADA REPARAR ALIMENTACION A UNA CUADRA APAGADA $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 468.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.920
TOTAL OC	$ 556.920