1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3881-56-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2010 Nombre de la Orden de Compra REP. ALUMBRADO PUBLICO SECTOR LOS LLEUQUES BAJOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4575-2-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 269 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 269 Comuna Pinto Impuesto 164160 Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 269 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORION ELECTRICIDAD Razón Social PARRA INZUNZA OSCAR ELISEO R.U.T. 7.359.273-9 Sucursal ORION ELECTRICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Alumbrado público 8 Unidad no definida REEMPLAZO NA 70 W LUM 150 W REEMPLAZO NA 70 W LUM 150 W $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.000 $ 624.000 Alumbrado público 4 Unidad no definida REPARAR ALIMENTACION A UNA CUADRA APAGADA REPARAR ALIMENTACION A UNA CUADRA APAGADA $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 39111603 Alumbrado público 3 Unidad no definida   LIMPIZA Y REVISION DE LUMINARIAS EN GENERAL $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 864.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.160
TOTAL OC	$ 1.028.160