1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3881-592-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIO DE IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 269 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 269 Comuna Pinto Impuesto 71258,940754 Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 269 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Alejandra del Pilar Razón Social IMPRENTA Y PUBLICIDAD IMPRINTO LIMITADA R.U.T. 76.811.813-2 Sucursal Carolina Alejandra del Pilar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 349 Unidad no definida CONTRATACIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN CONFECCIÓN DE 349 CARPETA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL. DECRETO 6152 FECHA 11-12-2018 CONTRATACIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN CONFECCIÓN DE 349 CARPETA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL. DECRETO 6152 FECHA 11-12-2018 $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.175 $ 375.047

Total Neto	$ 375.047
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.259
TOTAL OC	$ 446.306