1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3881-681-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3881-52-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3881-52-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 269 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO R.U.T. 69.141.000-5 Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 269 Comuna Pinto Impuesto 1240700 Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 269 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor asko Razón Social LIDY ELIANA PONCE BERMÚDEZ R.U.T. 4.910.437-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal asko Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad LINEA Nº1 AMPLIFICACION, ILUMINACION Y GENERADORES, ANIVERSARIO COMUNAL cumpliendo con las bases solicitadas $ 4.620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620.000 $ 4.620.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad LINEA Nº2 AMPLIFICACION, ILUMINACION Y GENERADORES, ANIVERSARIO ROSAL Cumpliendo con las bases solicitadas $ 1.910.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.910.000 $ 1.910.000

Total Neto	$ 6.530.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.240.700
TOTAL OC	$ 7.770.700