1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3882-1012-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2019 Nombre de la Orden de Compra DIDECO AYUDA SOCIAL SANDRA VALLEJOS ACUÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3882-43-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llay Llay Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174 Comuna Llay-Llay Impuesto 10376,554493 Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Ivan Razón Social Ferreterias del sur spa R.U.T. 76.273.341-2 Sucursal Ricardo Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 3 Bolsa CLAVOS VOLCANITA 1.5/8 BOLSA DE KILO   $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.673 $ 5.672 30151504 Cartones para techar 1 Unidad FIELTRO LISO 10/400- 40 MTS 0.5 MTS   $ 6.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.076 $ 6.076 11121604 Madera de coníferas 5 Unidad PINO BRUTO 2"*2"*3.2 MTS   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420 30152003 Murallas de fibrocemento 8 Plancha PLANCHA LISA FBROCEMENTO 1.20*2.40*3.5 MM   $ 4.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.448 $ 37.445

Total Neto	$ 54.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.377
TOTAL OC	$ 64.990