1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3882-115-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Linternas para funcionarios municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llay Llay Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174 Comuna Llay-Llay Impuesto 376020,64 Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Playa SpA Razón Social LA PLAYA SPA R.U.T. 77.799.973-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Playa SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111609 Linternas de queroseno, propano o butano 8 Unidad LINTERNAS DE CINTILLO   $ 71.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.496 $ 568.496 39111609 Linternas de queroseno, propano o butano 8 Unidad LINTERNAS DE PUÑO   $ 92.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.400 $ 742.400 39111609 Linternas de queroseno, propano o butano 8 Unidad LINTERNA DE PUÑO DE MAYOR LUMINES   $ 83.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.160 $ 668.160

Total Neto	$ 1.979.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 376.021
TOTAL OC	$ 2.355.077