1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3882-1268-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3882-43-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llay Llay Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MUNICIPAL del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174 Comuna Llay-Llay Impuesto 24284,873522 Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Ivan Razón Social Ferreterias del sur spa R.U.T. 76.273.341-2 Sucursal Ricardo Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 12 Unidad no definida BROCHA CONDOR MANGO NARANJA 2.1/2   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.684 $ 21.681 23231602 Rodillo de terminación 15 Unidad no definida RODILLO CHIPORRO 12CM   $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.775 $ 47.773 31211904 Brochas 3 Unidad no definida BROCHA CONDOR MANGO NARANJA 1/2X3"   $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.681 $ 6.681 31211604 Diluyentes para pinturas 10 Unidad no definida AGUARRAS BIDON 5LTS   $ 5.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.680 $ 51.681

Total Neto	$ 127.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.285
TOTAL OC	$ 152.100