1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3882-1484-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA CENTRO DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CENTRO DE LA MUJER del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174 Comuna Llay-Llay Impuesto 25424,7142856657 Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Marcelo Razón Social COMERCIAL ACUARELAS SPA R.U.T. 76.571.667-5 Sucursal Leonardo Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121501 Rotuladores de base acuosa 15 Unidad PLUMONES DE PIZARRA   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.916 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Unidad RESMAS OFICIO   $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.700 $ 64.706 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Unidad PIZARRA 60*90   $ 9.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.571 $ 9.571 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Unidad RESMAS DE CARTA   $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.622

Total Neto	$ 133.814
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.425
TOTAL OC	$ 159.239