1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3882-1608-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2017 Nombre de la Orden de Compra COMERCIAL ANTUCO FACTURA Nº 192109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3882-56-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174 Comuna Llay-Llay Impuesto 4278,99 Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 890059007 Razón Social COMERCIAL ANTUCO LTDA R.U.T. 89.005.900-7 Sucursal 890059007 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172905 Sistema de lavar o limpiar farol delantero 2 Unidad no definida FAROL LATERAL   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706 47131502 Paños de limpieza 2 Unidad no definida PAÑOS DE ASEO   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 47131816 Desodorantes 6 Unidad no definida DESODORANTES   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 3 Unidad no definida SILICONA   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059 32121602 Resistores fusibles 10 Unidad no definida AMPO   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521

Total Neto	$ 22.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.279
TOTAL OC	$ 26.800