1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3882-372-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2019 Nombre de la Orden de Compra DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3882-43-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llay Llay Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174 Comuna Llay-Llay Impuesto 8671,344537799 Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Ivan Razón Social Ferreterias del sur spa R.U.T. 76.273.341-2 Sucursal Ricardo Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 6 Unidad no definida PINO BRUTO 2X2X3.2MTS   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504 39121205 Canaletas para cables 6 Unidad no definida PL. ACANALADA Z/A 0.35X851X2.50MTS   $ 6.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.204 $ 36.202 31162002 Clavos de sombrerete 1 Unidad no definida CLAVOS TECHO ARAR 21/2 BOLSA 100 UND   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933

Total Neto	$ 45.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.671
TOTAL OC	$ 54.310