Orden de Compra. Nº3882-937-SE19 "COMPRA DE MATERIALES PARA MURAL PROYECTO HEPI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3882-937-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA MURAL PROYECTO HEPI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3882-43-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llay Llay
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MUNICIPAL del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 17366,8286553904
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo Ivan
Razón Social Ferreterias del sur spa
R.U.T. 76.273.341-2
Sucursal Ricardo Ivan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GalónBASE CON LATEX  $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.958 $ 15.958
86131502
Pintura1GalónLATEX BLANCO   $ 18.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.430 $ 18.430
86131502
Pintura2GalónBASE CON LATEX  $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.916 $ 31.916
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO CHIPORRO 12 CMS.  $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.555 $ 9.555
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO ESPONJA 9 CMS.  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.378
31211904
Brochas5UnidadBROCHA EXCELSIOR 4".  $ 2.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.170 $ 10.168
Total Neto $ 91.404
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.367
TOTAL OC $ 108.771


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.