1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3883-10-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-9-H221 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 149298,58 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Enrique Razón Social COMERCIAL CR SPA R.U.T. 76.863.525-0 Sucursal Fabian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171517 Tapas para cerradura 1 Global FACTURA N° 12190, FECHA 22 DE JUNIO DE 2021   $ 360.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.454 $ 360.454 30171504 Puertas de madera 1 Global FACTURA N° 12255, FECHA 30 DE JUNIO DE 2021   $ 380.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.555 $ 380.555 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Global FACTURA N° 12387, FECHA 15 DE JULIO DE 2021   $ 44.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.773 $ 44.773

Total Neto	$ 785.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.299
TOTAL OC	$ 935.081