1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3883-12-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-11-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 21476,46 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Enrique Razón Social COMERCIAL 77 SPA R.U.T. 76.863.525-0 Sucursal Fabian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 2 Unidad FAST ÓLEO NEGRO GALON   $ 20.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.160 $ 41.160 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad DILUYENTE DUCO 1 LITRO   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 60121001 Pinturas 2 Unidad FAST ÓLEO AZUL ULTRAMAR   $ 20.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.160 $ 41.160 60121001 Pinturas 1 Unidad FAST ÓLEO BLANCO GALON   $ 20.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.580 $ 20.580 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA COBRA 2"   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336 31191501 Papeles de lija 2 Unidad LIJA DE MADERA N°120   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420

Total Neto	$ 113.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.476
TOTAL OC	$ 134.510