1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3883-18-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-14-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 67033,27718 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Enrique Razón Social COMERCIAL 77 SPA R.U.T. 76.863.525-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fabian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Global 2 CAMARA DE REGISTRO 2 TAPA CAMARA REDONDA 6 COPLA PVC 40" 3 CODOS PVC 40" 2 XMTS PVC 40" 1 VINILIT TARRO 240 CC 2 LIJA DE FIERRO N 80 2 SILICONA POLIURETANO 2 TEFLON 3/4 2 GAS BUTANO 12 PINTA CAL 25 K 20 CEMENTO BLANCO 1 K 20 COLA FRIA UNIVERSAL 5 BROCHA DE 5" 1 WD-40 1 SIFON PARA LAVATORIO Cotización *MM14095* $ 352.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.807 $ 352.807

Total Neto	$ 352.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.033
TOTAL OC	$ 419.840