1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3883-19-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-9-H221 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 58920,7936 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Enrique Razón Social COMERCIAL CR SPA R.U.T. 76.863.525-0 Sucursal Fabian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 2 Cubeta Gravilla   $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.596 $ 33.596 30111601 Cemento 59 Unidad Solerillas   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.962 $ 242.942 31162006 Clavos de alambre 2 kilogramo Clavos de 4"   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 31211506 Pinturas de látex 5 Litro fAST BLANCO   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.370 $ 29.370

Total Neto	$ 310.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.921
TOTAL OC	$ 369.030