1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3883-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA EL DEPTO DE DISCAPACIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-11-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 3533,335 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Enrique Razón Social COMERCIAL 77 SPA R.U.T. 76.863.525-0 Sucursal Fabian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111803 Escuadras 1 Unidad MATERIALES PARA EL DEPTO DE DISCAPACIDAD, SEGUN COTIZACIÓN N° 184682, DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024, A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA   $ 18.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.597 $ 18.597

Total Neto	$ 18.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.533
TOTAL OC	$ 22.129