1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3883-5-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETER. PARA REFORZAR SEGURIDAD DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-14-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 215-22-04-012 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 77294,85 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Enrique Razón Social COMERCIAL 77 SPA R.U.T. 76.863.525-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fabian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161807 Golillas planas 1 Global 1- CERRADURA 1- PUERTA 4- PICAPORTE 10- DISCO 3- POMEL 4- CANDADOS COTIZACION *MM81734M* DEL 25/05/2026 04-012 $ 201.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.613 $ 201.613 31161801 Golillas de seguridad 1 Global 15- PERFIL 2- SOLDADURA 1- BARNIZ 1- ESMALTE 2- BROCHA COTIZACION *MM81734M* DEL 25/05/2026 04-010 $ 205.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.202 $ 205.202

Total Neto	$ 406.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.295
TOTAL OC	$ 484.110