1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3884-113-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA LA SALA DE PROCESOS DE HORCÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD PAIHUANO R.U.T. 69.040.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado N°099 PRESUPUESTARIO del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PAIHUANO R.U.T. 69.040.600-4 Dirección de Facturación Balmaceda S/N Comuna Paihuano Impuesto 64195,3 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIEGO ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ MADSEN Razón Social DIEGO ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ MADSEN R.U.T. 18.984.937-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIEGO ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ MADSEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Unidad Se requiere adquirir equipamiento para la sala de procesos de Horcón, según lo indicado en el anexo adjunto.   $ 337.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.870 $ 337.870

Total Neto	$ 337.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.195
TOTAL OC	$ 402.065

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.458.252-9 Ver adjunto