1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3884-469-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION LABORAL PROGRAMA OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD PAIHUANO R.U.T. 69.040.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado N°103 PRESUPUESTO FORTALECIMIENTO OMIL.- del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PAIHUANO R.U.T. 69.040.600-4 Dirección de Facturación Balmaceda S/N Comuna Paihuano Impuesto 30937,89 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOBBYTEK Razón Social INVERSIONES S SPA R.U.T. 78.007.438-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOBBYTEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad Se requiere: - 15 QUEQUES DE VAINILLA Y CHOCOLATE - 5 CAJAS DE TE DE 100 BOLSITAS - 30 GALLETAS SURTIDAS NESTLE 123 GR. MARCA NESTLE O SIMILAR - 5 ENDULZANTES ESTEVIA O SIMILAR - 25 JUGOS DE 1.5 LTS. WATTS O SIMILAR - 300 CUCHARITAS DE PLASTICO O MADERA PARA EL TE - 3 PACK DE VASOS DE 100 UNIDADES DE VASOS DE 300 CC. PLASTICO TRANSPARENTE   $ 162.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.831 $ 162.831

Total Neto	$ 162.831
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.938
TOTAL OC	$ 193.769