Orden de Compra. Nº3884-710-AG25 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS PARA ACTIVIDAD DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PAIHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3884-710-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES FRÍAS PARA ACTIVIDAD DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD PAIHUANO
R.U.T. 69.040.600-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado N°611 PRESUPUESTARIO del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PAIHUANO
R.U.T. 69.040.600-4
Dirección de Facturación Balmaceda S/N
Comuna Paihuano
Impuesto 22800
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROSA DE MARIA SPA
Razón Social ROSA DE MARÍA SPA
R.U.T. 77.990.349-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROSA DE MARIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida40UnidadSe requiere adquirir: - 40 colaciones preparadas individuales que deben contener: 1 jugo individual en caja 200cc; 1 Barra de cereal; 1 paquete de galletas mini; 1 agua mineral sin gas 500cc. Colaciones las cuales deben ser entregadas el día miércoles 03 de diciembre del 2025 a las 10:00hrs en la Plaza de Pisco Elqui  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 120.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.800
TOTAL OC $ 142.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.458.252-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.