1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3884-73-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CASA HOGAR ESTUDIANTIL UBICADA EN LA SERENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD PAIHUANO R.U.T. 69.040.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado N°68 PRESUPUESTARIO del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PAIHUANO R.U.T. 69.040.600-4 Dirección de Facturación Balmaceda S/N Comuna Paihuano Impuesto 103189 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVOR SpA Razón Social INVERSIONES VOR SPA R.U.T. 77.192.382-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVOR SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 1 Unidad Se requiere adquirir materiales de aseo segun listado adjunto. La entrega debe ser en la dirección infante 717, La Serena   $ 543.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.100 $ 543.100

Total Neto	$ 543.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.189
TOTAL OC	$ 646.289