1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3885-1397-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SALUD/Compra de Lienzo e individuales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pica Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICA R.U.T. 69.010.400-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICA R.U.T. 69.010.400-8 Dirección de Facturación Plaza de Armas 20 Comuna Pica Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRACAM SERVICIOS GRAFICOS Razón Social LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO R.U.T. 11.613.573-6 Sucursal GRACAM SERVICIOS GRAFICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 4 Unidad LIENZOS COLEGIO 1 X 1,5 EN PVC LIENZOS COLEGIO 1 X 1,5 EN PVC $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 52121606 Individuales 80 Unidad INDIVIDUAL 33 X 22 4/0 COLOR INDIVIDUAL 33 X 22 4/0 COLOR $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920