1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3885-147-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de recepcion y distribucion de valija Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas servicio de recepcion y distribución valija, durante el mes de Marzo 2008 Proveniente de Licitación 3885-445-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pica Razón Social Ilustre Municipalidad de Pica R.U.T. 69.010.400-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pica R.U.T. 69.010.400-8 Dirección de Facturación Plaza de Armas 20 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLA CRISTINA DE LOURDES GUZMAN NUNEZ R.U.T. 13.008.772-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121509 servicio de distribucion recepcion y envio de Valijas 1 Unidad servicio de distribucion recepcion y envio de Valijas Prestación de servicio para realizar recepcion y distribucion de correspondencia de valija (Dctos. municipales), de lunes a viernes en la ciudad de Iquique, correspondiente al mes de Marzo 2008 $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000

Total Neto	$ 115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 115.000