1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3885-2-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2013 Nombre de la Orden de Compra TKT AREO IQUIQUE-STGO-IQQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3885-72-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pica Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICA R.U.T. 69.010.400-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICA R.U.T. 69.010.400-8 Dirección de Facturación Plaza de Armas 20 Comuna Pica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor turismo playa brava Razón Social GLADYS CISTERNAS CORNEJO R.U.T. 3.792.421-0 Sucursal turismo playa brava Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Global TKT AEREO IQUIQUE-SANTIAGO--IQUIQUE PARA EL SR. ALCALDE DON MIGUEL NUÑEZ HERRERA, RUT: 6.674.863-4. IQUIQUE-SANTIAGO- CONCEJALES: SR. VICTOR VERA GONZALEZ RUT. 8.284.569-0, SR. CARLOS GONZALEZ LUTINO RUT 9.294.240-6, SRA. MARIA LUZA POZO RUT 4.304.650-0, SRA. JULIA CERVELLINO RUT. 6.148.861-8, SR. JOAQUIN RAMIREZ RUT 5.731.372-2, SR. FRANCISCO CABEZAS RUT 13.868.508-K, CON SALIDA DIA: 07.01.2013 y RETORNO: STGO.- IQUIQUE CON FECHA: 12.01.2013. CONCEJALES SR. CABEZAS CORTES Y SR. SALGADO RAMIREZ (RETORNO DIA 13/01/2013).   $ 1.336.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336.316 $ 1.336.316

Total Neto	$ 1.336.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.336.316

Justificación de exención de impuesto