1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3885-403-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2024 Nombre de la Orden de Compra EP 5/24 SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN RELLENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3885-131-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pica Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICA R.U.T. 69.010.400-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.001 SERVICIOS DE ASEO - 114.05.24 GORE del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICA R.U.T. 69.010.400-8 Dirección de Facturación plaza de armas n°20 Comuna Pica Impuesto 1825186,36 Dirección de Envío de la Factura plaza de armas n°20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crecer SpA Razón Social CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA R.U.T. 76.473.150-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Crecer SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121601 Vertedero de basuras 1 Mes CUOTA 5/24 CONTRATO VÍA LICITACIÓN 3885-131-LQ23 SESERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, ESTADO DE PAGO MES DE JUNIO DE 2024.   $ 9.606.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.606.244 $ 9.606.244

Total Neto	$ 9.606.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.825.186
TOTAL OC	$ 11.431.430