1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3885-406-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3885-122-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3885-122-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pica Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICA R.U.T. 69.010.400-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICA R.U.T. 69.010.400-8 Dirección de Facturación Plaza de Armas 20 Comuna Pica Impuesto 26898,3 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAMARUGAL S.A Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S A R.U.T. 99.583.830-3 Sucursal TAMARUGAL S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 143 Plancha ADQUISICION DE 143 PLANCHAS DE MANGA DE POLIETILENO DE 1 X 20 X 0,1   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.570 $ 141.570

Total Neto	$ 141.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.898
TOTAL OC	$ 168.468