1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3885-583-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3885-103-L122 / ADQ PULVERIZADORA PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3885-103-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pica Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICA R.U.T. 69.010.400-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICA R.U.T. 69.010.400-8 Dirección de Facturación plaza de armas n°20 Comuna Pica Impuesto 601674,14 Dirección de Envío de la Factura plaza de armas n°20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aquimin del norte Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LIMITA R.U.T. 76.033.951-2 Sucursal aquimin del norte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112208 Conjunto pulverizador 1 Unidad PULVERIZADORA 400 LT C/ CARRO TIRO MANUAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DISPUESTAS EN EL ARTICULO 34 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS Pulverizadora Tiro motorizado Lerpain 400 lts. $ 3.166.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.166.706 $ 3.166.706

Total Neto	$ 3.166.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 601.674
TOTAL OC	$ 3.768.380