1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3885-627-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Servicio de recepción y distribución de valija Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de recepción y distribución de valija, correspondiente al mes de Diciembre del 2006, según Dto. Exento Nº 49 de fecha 02-02-2006.- Proveniente de Licitación 3885-74-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pica Razón Social Ilustre Municipalidad de Pica R.U.T. 69.010.400-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pica R.U.T. 69.010.400-8 Dirección de Facturación Plaza de Armas 20 Comuna Pica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social carla cristina de lourdes guzman nuñez R.U.T. 13.008.772-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121509 Valijas 1 Unidad Valijas Prestación de servicios para realizar labores de recepción y distribución de valija ( Documentos Municipales) de lunes a viernes en la Ciudad de Iquique, correspondiente al mes de diciembre del 2006 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 100.000